文化产业重点推介项目

天然泰山国画石开发项目

可行性研究报告

第一章   项目概况

一 、项目简介

1、项目名称：    天然泰山国画石系列文化产品开发项目

2、项目开发单位：泰安泰山家园文化旅游发展有限公司和待定的合资公司

3、项目建设地址：在以下四个地点选择：

泰安市、济南市、济宁市、北京市

4、项目建设规模：市区办公会所（展馆）一处、矿山一座（开采手续已办理完毕）

5、项目建设年限：一期：三个月至半年；二期：2年。

6、项目开发年限：长期（云南大理国画石自唐代问世明清时大成，已有1500多年的开采史）

7、项目总投资：  1500万元。其中一期：500万元；

               二期：1000万。

8、财务预测

   销售收入：    600万元／年

利润总额：    500万元／年

投资回收期:    3--5年，

二、项目开发单位简介

泰安泰山家园文化旅游发展有限公司位于泰安、济南交界处泰安市迎宾大道西首，是济南、蓬莱、泰安等地奇石收藏爱好者共同投资的泰安市旅游局招商引资企业，注册资本金暂按200万元注入。

该公司近期内的主要经营项目和目标：

1、受发现、命名泰山国画石并拥有泰山国画石系列产品商标等知识产权的张先生委托，独家开发天然泰山国画石系列文化产品。

2、开发泰山石敢当系列石材工艺品。（曾为康佳集团总部策划并制作了泰山会盟石敢当系列）

3、开发景泰蓝工艺石画。（已为泰安海关等单位定向开发了景泰蓝工艺的纯手工泰山景观饰画）

4、开发石刻、木刻系列工艺作品。（已为山农大、泰山医学院等单位完成校名、馆名、重点场所石刻、木刻业务）

5、开发碑刻拓片系列旅游纪念品。（已整体完成了岱庙碑林项目，正在为泰山管委加工一批盘山主干道上的“五岳真行图”大型碑刻）

三、项目建设宗旨和目的

建设一个志在百年的文化产业综合开发公司，把泰山国画石系列产品打造成代表泰山、山东乃至中国的标志性核心文化作品，像明清家具上镶嵌的大理国画石一样流芳后世，造福一方。

四、项目特点：

1、唯一性：国画石，又称太古石画。以其形成年代久远、画面图像变化丰富，有着浓郁的中国画笔墨情趣而得名。“泰山国画石”则是发现自泰山山脉的一个新石种，其画面主题鲜明，层次万千，尽显北方山水豪迈气质，具有唯一性，因此每幅都显得弥足珍贵。

2、文化内涵丰富：先人云：“山莫大于泰山，史亦莫古于泰山”，泰山作为“五岳之首”，气势磅礴，人文底蕴雄厚。泰山石因此也被赋予了更多的灵性，自先秦至今，泰山石都是国家、村落、家庭的庇护石。而泰山国画石则倚泰山石之势，实用与审美兼得，收藏与投资并举。

3、产品多样性：泰山国画石除了具有极高的欣赏性外，还是一种天然的高档环保装饰材料。可据其幅面大小、画面内容，切割成方形、圆形、扇形等各种形状，配以传统木雕工艺，则可以制成座屏、挂屏、立屏、茶海等多种工艺品；也可以作为屏风、桌椅等明清古典家具的高档装饰。居室赏石，除了日常陶冶艺术情操，获得身心愉悦外，又可使厅室书房平添几分雅致，更添家居品位和魅力。另外每一幅泰山国画石画面都变化万千，可以根据石面的纹理拼接组合成大、中型天然壁画，尤显宏伟气魄。

4、对外宣传效果好：在温家宝总理提议下，泰山刚与日本的国山富士山结为友好山，来自世界各地的登山游客与日俱增，泰山国画石作为友好礼品对进一步宣传泰山和山东将起到良好作用，也势必带来丰富的财源。

5、符合国家发展文化产业的特定历史环境，利税高：党的十七大报告强调大力发展文化产业，增强国际竞争力。山东省第九次党代会明确提出，繁荣发展富有山东特色的先进文化，积极发展文化事业和文化产业，实现由文化资源大省向文化强省的跨越。作为具有较强收藏价值的天然文化艺术品，利润附加值高，为地方带来的税收可观。

第二章  项目建设的必要性和前景

一 符合国家大力扶持的文化产业政策

随着我国经济健康发展，城乡居民的收入水平持续提高，由此导致国民消费结构发生根本性变化，文化消费比重越来越大。有关资料显示，我国文化消费供需两方之间至少有3000亿至4000亿的结构性缺口，我们的文化产品还远远不能满足消费需求。

在经济全球化程度不断加深这个大背景下，文化经济与影响力已成为综合国力的重要内容。文化大国必然依托强势的文化产业，而宏扬本国文化，宣传自己的国家，提高国际地位已是世界各大国的一项战略选择。中华文化在世界民族文化之林中独树一帜，也是四大文明古国中唯一一脉相传不衰不断的文明，是人类、世界文化的珍贵遗产，是现代文化的宝库，依托国家越来越强大的经济力量和影响力，正在成为世界强势文化之一，具有独特的巨大优势。党的十六大、十七大都明确提出了大力发展文化产业的战略要求，“文化的力量，深深熔铸在民族的生命力、创造力和凝聚力之中”，泰山国画石作为中华文化产业里一颗灿烂的新星，立足本土化战略，向国内外扩张，努力成为中国文化产业的亮点。

二、顺应山东省文化产业发展专项规划 (2007-2015）》的需求

山东省委、省政府认真贯彻落实党中央、国务院关于文化体制改革和文化产业发展的方针政策，把深化文化体制改革、加快文化产业发展，作为贯彻落实科学发展观、实现文化资源大省向文化强省跨越的必然选择，作为繁荣发展服务业、调整优化产业结构、转变经济发展方式的重要途径，不断加大支持力度。省第九次党代会确立了繁荣发展富有山东特色的先进文化、努力建设文化强省的战略目标，进一步作出重要部署。根据《国家“十一五”时期文化发展规划纲要》和《山东省实施〈国家“十一五”时期文化发展规划纲要〉的意见》，与《山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》相衔接，山东省委、省政府制定并发布了《山东省文化产业发展专项规划 (2007-2015)》。文化产业将成为山东省经济发展的支柱产业，对国民经济和社会就业的贡献率将不断得到提升。创意产业将成为文化产业发展的主导方向。“内容”是文化产业的核心和精髓，“创意”是文化产业发展的生命线和原动力。文化创意将成为全省文化产业发展的主导方向，文化旅游业的蓬勃兴起，国有资本、社会资本的大量涌入，为文化产业发展提供了强大动力。提高文化产业的技术水平和科技含量，促进文化与旅游互利共赢，形成多元化、市场化、社会化的文化投融资格局，将成为实现文化产业由传统向现代转变、促进全省文化创新和业态更新、提升文化产业竞争力的重要途径。文化市场的对外开放将成为文化产业的推动力量。全方位、宽领域对外开放格局的形成，为全省文化产业的快速发展提供了巨大市场空间。跨地区、跨行业、跨国界经营的大型文化产业集团迅速成长，具有山东地方特色、原创性的优秀文化品牌将逐步进入国际文化市场，推动齐鲁文化在中华文化走向世界进程中有更大作为。蕴藏了上亿年的天然泰山国画石，由作为泰山女儿茶（已成为山东省著名商标）三个创意人之一的张先生创意发现，是独有魅力的原创性文化品牌，诞生逢盛世，天时地利人和，遇到了良好的发展机遇。

山东省准备组建一批“专、精、特、新”的中小文化企业，生产一批具有齐鲁文化特色的精品力作，涌现一批具有自主知识产权和市场竞争力的文化产品，鼓励支持文化企业挂牌上市。培养一批适应文化产业发展需要的文化创作人才、文化经营管理人才和文化科技创新人才，涌现一批文化名人和知名文化企业家，形成结构合理、素质优良、富有活力的文化产业人才队伍。山东省将加快建设文博中心，加强古玩书画和工艺品市场建设。打造民间民俗工艺品市场，研究开发具有齐鲁文化特色的民间艺术系列产品，加大对民间民俗产品的扶持力度，培植一批工艺美术品品牌。鼓励社会资本兴办古玩书画和工艺美术产品生产企业，通过规模化、集约化方式，整合生产要素，扩大生产能力，支持利用闲置厂房规划建设艺术集聚区，吸引国内外艺术家、收藏家和文化机构入驻。促进艺术品销售与家居装饰、文化旅游的结合，开拓艺术品新的消费市场。在突破发展十大重点产业的基础上，全省各地根据自身资源特点和发展基础，本着“有所为有所不为”和“量力而行”的原则，突出有个性特点的文化支柱产业门类，确立文化产业发展的布局和重点，形成重点推进的文化产业集群，打造优势产品、拳头产品、特色产品和名牌精品。泰山国画石自被张先生发现并命名之后，就做到了较好的知识产权保护。拥有了具有自主知识产权的商标、网站、矿山，由公证处给予了全方位的权益公证，为做大做强泰山国画石系列开发项目打下了很好的基础。

项目建设须讲究“顺势而动”，古人云：“顺势而动，则昌；逆势而动，则危。”泰山国画石开发项目的建设和今后的经营发展，确系顺势而为，必将会兴旺发达。

 第三章  项目建设的风险分析及对策

任何项目都有一定的风险，只有正确地认识和预测风险，才能有效地规避风险，化风险为优势。综合分析，本项目主要有以下几个方面的风险：

1、经营和市场风险  泰山国画石是天然的石画艺术品，以他的唯一性、高端消费品等特点有着自身的绝对优势，但是由于泰山国画石是一个全新的发现，在社会上的品牌度有待推广，产品的种类需要丰富，且项目现有融资渠道以间接融资为主，成本较高。

对应措施：本项目将通过加大宣传力度，尽快形成品牌优势，利用泰山大旅游，积极开拓文化旅游市场，化解经营风险。在搞好主要石画精品开发的基础上，把次品做成家居装饰品，把废料转成摆件等小型工艺品，提高产品利用率。寻找有实力的投融资合作伙伴，取得项目的规模效益。面向社会广招贤才，培训和引进高素质的管理人才和职工队伍，做一流的文化企业。

2、行业和政策风险   随着国家产业政策的进一步放开，行业内竞争加剧，政府在收费方面的优惠政策比例越来越低，用于矿山开采后的环境资被恢复的投入越来越大，生产经营成本必将不断提高，对经营效益会产生一定影响。

对应措施：应通过不断完善自身机制、提高经营管理水平，消除政策变化带来的风险。要一业为主，多业并举，在国画石主导产品的基础上，开发泰山石敢当系列石雕、石刻和木雕、木刻工艺品，开发将景泰蓝工艺平面化的石粉饰画，开发一系列的碑刻拓片旅游纪念品，

取得经济和社会效益的双丰收。

第四章  建设规模

根据以上市场分析情况，确定本项目矿山一座，目前已办理完矿产开采手续，并在山下办理了26亩土地用来建设厂房、车间；二期工程应在市区征地30亩左右，建设展厅、办公楼、研发楼和配套设施。

第五章  环境保护

一 、环保依据和采用标准

   1 《中华人民共和国环境保护法》

   2  污水综合排放标准GB8978—88

   3  大气环境质量标准GB3095—82

   4  中华人民共和国水土保持条例

二 、环境污染因素分析

  本项目在办理采矿手续时已就环境保护方面的问题，委托专业机构作了评估分析，研究措施并征得了有关部门的批准。

    第六章 建设实施及工程进度安排

一、工程进度安排

根据本项目设计方案，考虑项目承办单位经济实力和实际需求，项目建设拟采取一次规划、分期建设的方案，建设期2年。

第一年：完成矿山设备采购、安装并投入运行，建设山下配套设施；城区完成展厅建设并投入使用。

第二年：继续完善矿山设施建设；完成城区办公、研发等场所的建设。

二、实施措施

1 工程招标制

根据国家关于《工程建设招标范围和规模标准规定》，项目的勘察、设计、施工、管理以及重要设备、材料等采购，均应按要求进行招标。依据项目单位的实际情况，招标的组织形式应实行委托招标；招标的方式要公开招标。招标的具体内容由项目审批部门核准。

2 工程监管制

由于本项目工程量大，建设标准要求高，建设工期紧，建议在工程监督方面，应尽量按国家有关规定选择有资质和实力的监理单位，采取全委托监理方式。

3 项目法人制

根据有关要求，本项目的建设必须实行项目法人责任制和责任追究制，由项目法定代表人对建设的全过程和工程质量负总责。

4 项目合同制

建设单位应按照中标结果和建设内容与勘察设计单位、施工单位、设备安装单位、装饰装修队伍、设备供应商签订相关合同，认真会审施工图，明确质量要求和合理工期、总造价，明确双方的责、权、利及约束机制。

       第七章  投资估算及资金筹措

第一节 估算依据及说明

        估算依据

1.   山东省建筑工程式综合定额

2.    山东省安装工程式综合定额

3.   泰安地区材料预算价格

4.   同类工程造价情况

5.   现行投资估算的有关规定

估算说明

6.      征地费：城区每亩综合费用30万元，土地费为900万元；

7、勘察设计费按工程费用的2%；

8、工程咨询监理费按工程费用的2%计算；

9、建设单位管理费：按工程费用的1%计算；

10、基本预备费：按一、二部分费用之和的5%计算；

11、项目建设的其它各类规费尽量争取有关优惠政策，暂按土建工程费的15%估算。

第二节  投资估算

本项目投资估算范围包括矿山开采规费资金约需150万元，设备投资约需 250万元，建筑投资约1000万元，铺底流动资金投资约需100万元，总投资额为1500万元。

第三节 资金筹措

本项目估算总投资（股本）为 1500万元。按照项目承办单位意见，所需资金拟通过以下方式筹措：

1、张先生以泰山国画石发现权、命名权、商标权、网站所有权等无形资产折合20%股份入股。

2、泰山家园文化旅游发展有限公司以拥有的矿山开采证、石材加工和木包装设备及其他公司资产整合资金31%股份入股。

3、其余的735万元（49%股份）拟通过寻求有实力的合作公司或投资公司筹措解决。

4、抓住全省大力发展文化产业的契机，争取成为全省首批重点扶持的100家文化产业项目之一，解决部分发展资金。

第四节 资本的投入与退出

1、如果是合作公司，可以按议定比例共同行使经营管理和盈亏权益。

2、如果是投资公司，可与泰山家园文化旅游发展有限公司成立新的公司，泰山家园文化旅游发展有限公司以现有资产作为投入，投资公司以735万元的资金作为投入，根据项目进度注入新公司帐户。投资公司合作期限暂定为15年，2年建设期除开，合作期间投资公司按投资总额的15%在可分配收益内优先分享红利，合作期限届满后投资方无条件退出，公司的所有资产归泰山家园文化旅游发展有限公司所有。

第八章  经济效益评价

根据国家计委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）及中国国家工程式咨询公司编著的《投资项目经济咨询评估指南》，对该项目的财务状况、经济效益进行分析、预测和评价。

营业收入测算

1、石画工艺品业务收入。目前市场行情，精品石画在5千至

1万元左右/幅，一级品在3千至5千元/幅，二级品在1千元/幅，小件在30至500元/幅，按平均每件2千元、每年销售1千件计算，则年销售收入在200万元左右。

2、石画家居装饰品收入。随着明清古典家具的复兴，尤其出口市场的需求，由红木、檀木等木材和大理国画石结合的高档家居装饰品，收藏实用兼得，精品供不应求。泰山国画石的出现，为这一市场增添了新的奇葩，更因泰山平安文化、泰山神文化之内涵，有着更好的卖点。按每件平均5000元、每年销售400件计算，则年销售收入在200万元。

3、石刻、木刻、景泰蓝画等收入。这些业务主要是团购或定向加工，每年收入约在50万元左右。

4、矿山及山下的26亩土地。可以在绿化、养殖等方面开发利用，自营收入可以冲抵管理费用。

5、城区建设的展厅及办公场所。可以作为文化市场出租使用，取得综合效益。

财务盈利能力分析

用于楼梯、广场的建筑装饰石材，市场价格在50元/平就有盈利，而泰山国画石项目投入同样的石材开采设施，开采成本大致相当，按目前的成品市场价格由件折合成平方计算，却达到了惊人的5000元/平，其利润可想而知。

第九章   综合评价

通过对项目的盈利能力等各项指标计算进行分析，本项目经济效益良好，抗风险能力较强，投资回收期3至5年（含建设期为2年）。属于投资少、见效快、资金回收年限短的“短、平、快”项目，并且能够为泰山旅游添彩，为中华文化增光，是一个功在当代、利在千秋的好项目，经论证十分可行。

联系人：张先生

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